内部控制(第六版)--聚文网

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内容简介

为反映国内外关于内部控制理论与实务发展的前沿动态，本书对企业内部控制概念框架、基本原理与实务操作等相关内容进行了修订和补充，特别是宣传和贯彻了我国2022年以来有关内部控制最新规章制度的主要精神，包括国务院国资委印发的《中央企业合规管理办法》（2022年）、财政部与证监会联合发布的《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》（2023年）、《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国会计法》（2024年修改）等。内部控制是一门与实务紧密结合的课程，为了进一步提升同学们在内部控制与风险管理方面的实际技能，本次修订一方面替换了已经不具有时效性的案例和制度，另一方面增加了许多更具时效性、操作性与可读性的实践做法，其中不乏反映中国企业内部控制优秀实践的中国案例，如华为内部控制体系、国电电力合规内控风险“三位一体”管理体系、华峰集团“风险内控防火墙”、舜宇集团清廉体系等。教材还就大数据智能化、移动端云技术、信息流区块链、人工智能等互联网最新发展对内部控制实践所带来的挑战与变化进行了详细解读。

第一章总论第一节内部控制的历史演进第二节内部控制的现实意义第三节我国内部控制法规的发展第四节我国企业内部控制规范的框架体系思政课堂复习思考题第二章内部控制的基本理论第一节内部控制的定义第二节内部控制的目标第三节内部控制的原则第四节内部控制的要素第五节内部控制的局限性思政课堂复习思考题第三章内部环境第一节组织架构第二节发展战略第三节人力资源第四节社会责任第五节企业文化第六节诚信和道德价值观思政课堂复习思考题第四章风险评估第一节目标设定第二节风险识别第三节风险分析第四节风险应对思政课堂复习思考题第五章控制活动第一节不相容职务分离控制第二节授权审批控制第三节会计系统控制第四节财产保护控制第五节预算控制第六节运营分析控制第七节绩效考评控制第八节合同控制思政课堂复习思考题第六章信息与沟通第一节内部信息传递第二节信息系统第三节沟通思政课堂复习思考题第七章业务活动控制第一节资金活动控制

内部控制(第六版)

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