普通高等院校经管系列“十四五”规划教材.数字化应用系列-内部控制实务--聚文网

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内容简介

本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求，以《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引为基本依据，采用理论联系实际的方法，系统讲解企业内部控制的理论、方法及操作实务。理论阐述与案例分析密切结合，深入浅出地讲解企业内部控制的基本方法和操作要点；在写作风格上通俗易懂，非常有助于培养学生的实务操作技能。本书包括四个模块：内部控制理论篇、内部控制实务篇、内部控制绩效篇、内部控制信息化篇。全书共14章：具体包括内部控制概述、目标、要素，采购、销售、筹资、投资等业务，内部控制评价、审计，内部控制信息化工具应用、“互联网＋”环境下的内部控制。

模块一内部控制理论篇第一章企业内部控制概述第一节企业内部控制的产生与发展第二节企业内部控制的含义及层次第三节企业内部控制的基本原则及规范体系第四节企业内部控制的建设思路和方法第五节企业内部控制的局限性第二章内部环境第一节组织架构第二节发展战略第三节人力资源第四节社会责任第五节企业文化第三章风险评估第一节风险概述第二节目标设定第三节风险识别第四节风险分析第五节风险应对第四章控制活动第一节控制活动概述第二节常用的控制措施第五章信息与沟通第一节信息与沟通机制概述第二节内部信息传递第三节信息系统第六章内部监督第一节内部监督概述第二节内部监督的方法第三节风险导向的内部监督模式第四节优化内部监督机制的运行效果模块二内部控制实务篇第七章采购业务第一节采购业务内部控制第二节采购业务案例分析第八章销售业务第一节销售业务内部控制第二节销售业务案例分析第九章资金管理第一节资金管理业务内部控制第二节筹资业务内部控制第三节投资业务内部控制第四节货币资金业务内部控制第十章资产管理第一节资产管理业务内部控制第二节存货业务内部控制第三节固定资产业务内部控制第四节无形资产业务内部控制第十一章其他业务活动控制第一节研究与开发

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