企业内部控制系统:构建.运行.评价--聚文网

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内容简介

我国企业面临的问题不是没有内部控制，而是缺乏设计标准化和运行标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。《企业内部控制系统：构建·运行·评价》基于我国企业普遍具有内部控制基础且有些方面具有良好的内部控制实践但内部控制系统化不足这一现实，着眼于引导企业在现有经验的基础上构建完善的内部控制体系，引导企业将内部控制评价作为企业自身优化内部控制系统的重要手段，通过评价不断提升企业内部控制水平。同时，《企业内部控制系统：构建·运行·评价》将内部控制嵌入我国的公司治理环境和公司治理机制之中，通过两者间的无缝对接实现内部控制系统的本土化。

第一章内部控制的演进
第一节内部控制的产生与演进轨迹
第二节从内部控制发展历程中获得的启示
第三节我国的内部控制规范体系

第二章内部控制与公司治理
第一节公司治理与公司管理
第二节内部控制与公司治理的关系
第三节内部控制与公司治理的对接

第三章内部环境
第一节机构设置与权责分配
第二节监督体系
第三节企业发展战略
第四节诚信和道德价值观、员工的胜任能力
第五节管理哲学、经营风格与企业文化
第六节人力资源政策与实务

第四章风险评估
第一节目标设定
第二节风险识别
第三节风险分析
第四节风险应对

第五章控制活动——基本控制措施
第一节职务分离控制
第二节授权批准控制
第三节会计系统控制
第四节信息系统控制
第五节资产保全控制
第六节营运分析控制
第七节全面预算控制

第六章控制活动——主要业务内部控制
第一节资金活动控制
第二节采购业务控制
第三节销售业务内部控制
第四节工程项目内部控制
第五节担保内部控制
第六节研究与开发内部控制
第七节业务外包内部控制
第八节资产管理内部控制
第九节财务报告内部控制

第七章信息与沟通
第一节组织结构与信息处理
第二节信息的获取、识别与处理
第三节信息系统
第四节沟通

第八章内部监督
第一节内部监督机构及其职责
第二节内部监督方式
第三节内部监督程序

第九章内部控制评价
第一节内部控制评价概述
第二节内部控制评价标准的确定
第三节内部控制评价的内容
第四节内部控制缺陷认定
第五节内部控制评价程序
参考文献

企业内部控制系统:构建.运行.评价

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