上市公司内部控制实务--聚文网

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内容简介

2008年6月28日，财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》，并规定自2011年起在境内外同时上市的公司实施，2012年起在主板上市公司实施。本书在充分解读《企业内部控制基本规范》的基础上，提出一套内部控制体系构建的程序、方法论与模式，详细介绍了上市公司内部控制的体系构建、维护、自我评价与审计，特别是根据上市公司业务特点，对关联交易、并购和信息披露事项进行风险分析，并提出控制建议。

作者简介

赵立新，中国证监会上市公司监管部副主任，博士，中山大学管理学院兼职教授，英国加地大学商学院中国会计金融与商业研究中心靠前研究员，深圳证券交易所研究所博士后工作站博士后指导教师。主持并完成财务部“关联交易内部控制”等多项课题。无后在报刊杂志上发表文章55篇，出版译著一部。

第1章内部控制概述
1.1 内部控制发展历程
1.2 上市公司内部控制实施必要性
第2章上市公司内部控制体系构建
2.1 内部控制体系构建组织保障
2.2 内部控制体系构建计划
2.3 内部控制现状评估
2.4 内部控制体系构建
2.5 内部控制维护
第3章内部控制评价
3.1 内部控制评价组织
3.2 内部控制评价范围和内容
3.3 内部控制评价程序和方法
3.4 内部控制评价报告
第4章内部控制审计
4.1 内部控制评价与内部控制审计的关系
4.2 内部控制审计的范围和内容
4.3 内部控制审计的程序和方法
4.4 内部控制审计示例
4.5 内部控制审计报告
第5章上市公司应特别关注的内部控制事项
5.1 关联交易
5.2 并购
5.3 信息披露

上市公司内部控制实务

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