内部控制与风险管理--聚文网

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内容简介

本书以系统论、控制论和信息论为指导，在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上，以内部控制整合框架为核心，系统阐述了内部控制目标的设定及其细分、内部控制各要素、企业整体层面控制、业务活动控制、分支机构和子公司控制、内部控制评价、内部控制审计等内容，本书还介绍了内部控制与风险管理的最新动态和发展趋势。本书简明扼要，强调学以致用。在内容编写上，尽可能吸取最新研究和实践成果，努力扩大信息量，强化可读性，使教材内容具有较强的科学性、先进性和适用性。在结构安排上，本书围绕理论精解、实践案例和练习题库三条主线，突出理论与实践紧密结合，注重实务操作，结合案例分析，制作了大量美观实用的图和表，将理论与实践融为一炉，操作与规范连为一体。在案例选材上，我们总结多年的教学和课题研究经验，深入企业调研，力争获取一线材料，追踪实践中出现的新问题，使案例真正成为联系理论与实践的纽带。

作者简介

王清刚，管理学博士、厦门大学博士后、中南财经政法大学会计学系主任、中国金融会计学会理事、武汉会计学会理事。先后出访英国牛津大学、伦敦政治经济学院、英国哥拉斯哥大学、国立西澳洲大学、香港城市大学、台湾政治大学等二十多所境外知名高校。

第一章内部控制与风险管理概述
第一节内部控制的概念及特征
第二节内部控制的产生及发展
第三节内部控制目标及其设定原则
第四节内部控制目标的设定及细化
第五节内部控制要素及其基本原则
第六节内部控制建设的思路和方法
第七节内部控制的固有局限性
第二章内部环境
第一节内部环境概述
第二节组织架构
第三节发展战略
第四节人力资源
第五节社会责任
第六节企业文化
第三章风险评估
第一节风险的概念、特征和分类
第二节目标设定
第三节风险识别
第四节风险分析
第五节风险应对
第四章控制活动
第一节常用的控制措施
第二节信息系统控制
第三节全面预算管理
第五章信息与沟通
第一节信息与沟通概述
第二节内部信息传递
第六章资产业务内部控制
第一节业务活动控制的基本思路
第二节货币资金内部控制
第三节存货业务内部控制
第四节固定资产业务内部控制
第五节无形资产业务内部控制
第七章购销及投筹资业务内部控制
第一节采购业务内部控制
第二节销售业务内部控制
第三节投资业务内部控制
第四节筹资业务内部控制
第八章其他业务内部控制
第一节担保业务内部控制
第二节工程项目内部控制
第三节业务外包内部控制
第四节财务报告内部控制
第五节对子公司和分支机构的控制
第九章内部监督和内部控制评价
第一节内部监督
第二节内部控制评价
第三节审计委员会、内部审计与内部控制
第十章内部控制与风险管理新发展
第一节内部控制——整合框架（2013）
第二节ISO31000风险管理国际标准
第三节风险智能管理框架
第四节“互联网+”环境下的内部控制
主要参考书目

内部控制与风险管理

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