降本增效用内部控制提升企业竞争力--聚文网

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编辑推荐

本书根据作者二十余年的实践总结，从内控视角出发，用接地气的语言风格及一个个小故事，层层讲解企业经营中有关降本增效的痛点与难点，助力企业人效倍增。 1.提供内部控制框架搭建、制度涉及的步骤与要点。 2.从企业七大经营环节主要风险点、关键控制点挤掉经营水分。 3.用五十余个案例真实还原企业经营场景。

内容简介

2023年我国股票发行开始全面推行注册制，标志着更多的企业有机会在资本市场上取得融资，这对企业的内部控制也提出了更高的要求。在当下经济形势中，中小企业更加迫切地需要建立适合自己的内部控制体系，并利用内部控制进行降本增效，提升企业价值。
本书从企业实操的角度完整地介绍了内部控制的理论及实践，涵盖SOX法案及企业内部控制的框架，以及具体操作流程层面的采购环节、销售环节、成本控制、资金管理、人力资源管理、固定资产投资及其他投资管理；同时将财务报告、预算管理、税收筹划风险管理融入本书之中；并对ChatGPT如何协助内部控制工作进行了阐述；最后在延伸阅读中提供了内部控制评估报告编制等内容，以协助企业内部控制更好地落地。
本书内容通俗易懂，案例丰富，适合从事内部控制工作的人员、企业家、企业管理人员、财务人员、高等院校相关专业的师生阅读。

作者简介

财务小豆芽（昝婷婷）毕业于南开大学国际会计系，注册会计师（CPA）、国际注册内审师(CIA)，特许公认会计师公会（ACCA）会员、加拿大特许专业会计师协会（CPA-Canada）会员。先后在某“四大”会计师事务所、某企业亚太区域总部、某世界500强企业工作过，目前在一家外企担任财务总监。工作过程中积攒了很多“接地气”的内部控制实战经验。

第1章风险与机遇并存的内部控制理论基础
1.1 什么是内部控制 2
1.1.1 内部控制产生的原因 2
1.1.2 内部控制的发展及地位的确立 3
1.1.3 COSO内部控制整体框架 5
1.1.4 内部控制失效的根源 8
1.2 降本增效的价值型内部控制——全面风险管理 11
1.2.1 风险的分类 11
1.2.2 提升价值的企业风险管理 13
1.2.3 内部控制、内部审计、合规管理及与外部审计的关系 14
第2章如何搭建合规增效的内部控制框架
2.1 四大会计师事务所看内部控制框架 18
2.1.1 企业业务流程分类 18
2.1.2 业务描述及流程图的绘制方法 19
2.1.3 风险点及相应控制的识别与管理 21
2.1.4 风险分析与控制识别矩阵在采购循环中的应用 22
……

降本增效 用内部控制提升企业竞争力

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