企业所得税纳税调整实务与案例 2019年版--聚文网

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内容简介

全行业——税中之王之称的企业所得税纳税调整的全面诠释
全业务——提供纳税操作化解纳税风险财务人员的必备工具
全流程——稽查能手为企业所得税纳税汇算清缴的保驾护航
本书是在2018年12月国家税务总局发布新税法规、2018年11月出版的《企业所得税纳税调整操作实务》二者基础上的完善改进，一部企业财务人员必备之书
透彻讲解各个业务环节的税会差异全面覆盖相关行业所得税纳税申报合理规避企业所得税纳税调整风险

第一章纳税调整概述
第一节纳税调整项目概述
一、税会差异与纳税调整
二、纳税调整项目及其填报
(一)纳税调整项目明细表
(二)纳税调整表修订情况
第二节年度纳税申报基础信息表
一、年度纳税申报基础信息表及其修改情况
二、基本经营情况
(一)纳税申报企业类型
(二)分支机构就地纳税比例
(三)资产总额与从业人数
(四)限制和禁止行业与行业类型
(五)适用的**统一会计制度与财务报表格式
(六)小型微利企业与上市公司
三、有关涉税事项情况
(一)从事股权投资业务
(二)存在境外关联交易
(三)选择采用的境外所得抵免方式
(四)有限合伙制创业投资企业的法人合伙人
(五)创业投资企业
(六)技术**型服务企业类型
(七)非营利组织
(八)软件与集成电路企业类型
(九)集成电路生产项目类型
(十)科技型中小企业
(十一)申报所属期年度有效的高新技术企业证书
(十二)重组事项税务处理方式
(十三)重组交易与当事方类型
(十四)政策性搬迁情况
(十五)非货币性资产与技术成果投资入股情况
(十六)发生资产(股权)划转特殊性税务处理事项
(十七)债务重组所得递延纳税年度
四、主要股东及分红情况
第三节年度纳税申报表主表
一、年度纳税申报表主表及其适用
(一)主表及其适用
(二)修改情况
(三)企业所得税的计算步骤
二、利润总额计算
(一)营业收入
(二)营业成本
(三)税金及附加
(四)期间费用
(五)资产减值损失
(六)公允价值变动收益
(七)投资收益
(八)营业利润
(九)营业外收入与营业外支出
(十)利润总额

企业所得税纳税调整实务与案例 2019年版

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