企业内部控制--聚文网

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编辑推荐

第一，本书反映国内外内部控制理论与实务的最新发展和变化，解析了我国新的内部控制规范，结合具有本土特色的企业内部控制成功与失败的案例，引导读者深入理解内部控制的实质。第二，本书每章章前配有“学习目标”，明确本章的内容结构和学习要求，章后配有论述题和自测题，帮助读者梳理所学内容并深入思考、复习巩固每章的重点内容。第三，案例先行，采用“现象到本质”的思路。本书每章从案例导入，以实例的形式引出本章内容，让读者带着问题学习。通过案例分析，加深对内容的理解，将理论与实务融会贯通。

内容简介

为适应国内外内部控制理论与实务的最新发展和我国高等教育教学改革的需要，本书在吸收最新研究成果的基础上，结合典型案例，系统地介绍了内部控制理论和方法。本书以《企业内部控制基本规范》为主线，由基本理论、业务活动控制及内部控制评价与审计构成，共10 章。理论部分阐述企业内部控制的概念、本质和原则，以及以五要素为基础的内部控制理论框架；业务活动内部控制部分阐述企业资金、采购、资产、销售、研发、工程项目、担保、业务外包和财务报告等业务活动的内部控制；评价和审计部分阐述来自企业内部的自我评价和聘请外部注册会计师执行的内部控制审计。
本书既可作为会计学、审计学、财务管理类专业的本科生教材，也可以作为实务界人士自学参考用书。

作者简介

郭群 ---------------------------- 郭群，中山大学管理学院副教授，硕士生导师。主要从事本科、硕士研究生及MBA的企业内部控制、内部控制与风险管理、审计学、财务会计等不同层面的教学工作，曾主编中山大学会计核心教材《审计学》，学术研究领域主要是企业内部控制、审计等，发表学术论文30余篇，曾参与起草第一批中国内部审计准则等。

第1章企业内部控制概论1
1.1内部控制的产生与发展2
1.2我国企业内部控制规范体系9
1.3内部控制的含义、本质和作用12
1.4内部控制的目标、原则和要素15
1.5内部控制的局限性20
第2章内部环境26
2.1内部环境概述28
2.2组织架构35
2.3发展战略45
2.4人力资源52
2.5社会责任58
2.6企业文化66
第3章风险评估73
3.1风险评估概述76
3.2目标设定81
3.3风险识别84
3.4风险分析89
3.5风险应对94
……

企业内部控制

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