中国石油审计管理系统操作手册(上下)

第一章 概述
第一节 目的及意义
第二节 适用对象及范围
第三节 客户端软硬件环境及配置
第四节 审计业务上线的应用要求
第二章 系统功能
第一节 功能简介
第二节 审计计划管理
第三节 审计项目管理
第四节 审计人员管理
第五节 经营实体管理
第六节 审计统计报表
第七节 审计台账
第八节 信息查询分析
第九节 优秀审计项目评审
第十节 审计培训管理
第十一节 用户权限
第十二节 用户角色实例
第三章 系统操作说明
第一节 用户登录说明
第二节 界面布局
第三节 系统菜单
第四节 操作规则
第五节 项目一览
第四章 审计计划管理
第一节 业务描述
第二节 线下说明
第三节 创建计划
第四节 汇总计划
第五节 发布计划
第六节 计划维护
第五章 项目管理概述
第一节 审计程序
第二节 标准审计程序
第三节 简化审计程序
第六章 审计准备
第一节 业务简述
第二节 页面简介
第三节 启动项目
第四节 审前安排
第五节 审前调查
第六节 审计实施方案
第七章 审计实施
第一节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 审计通知书
第四节 现场实施
第八章 审计终结
第一节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 审计报告初审
第四节 审计报告征求意见书
第五节 审计报告审理
第六节 审计处理
第七节 跟踪回访
第九章 简化业务现场实施
第一节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 事项创建
第四节 编辑工作记录
第五节 审计意见单
第六节 审计发现
第七节 设定人员
第八节 统计信息
第十章 OA发文
第一节 文件类型
第二节 推广原则
第三节 发文流程
第十一章 运行维护
第一节 工作范围
第二节 信息维护
第三节 职责
第四节 变更管理
第五节 沟通
第十二章 推广培训
第一节 推广策略
第二节 推广要求
第三节 推广内容
第四节 练习要求
第五节 上机练习考核
第六节 系统初始化
第十三章 查询浏览
第一节 功能描述
第二节 审计业务综合信息展示
第三节 项目一览
第四节 报告一览
第五节 计划一览
第六节 工作提示
第七节 人员一览
第八节 培训一览
第十四章 审计报表
第一节 报表类型
第二节 编报要求
第三节 审计工作基本情况统计表
第四节 审计发现问题及处理情况分类表
第五节 审计项目完成情况表
第六节 审计机构及人员情况表
第七节 审计工作基本情况汇总表
第八节 财务审计统计表
第九节 经济责任审计统计表
第十节 建设工程审计统计表
第十一节 经济合同审计统计表
第十二节 内部控制审计统计表
第十三节 国际业务审计情况统计表
第十四节 计算规则
第十五节 基于统计报表和审计台账数据录入说明
第十六节 附录
第十五章 审计台账
第一节 台账分析说明
第二节 应用规则及实例
第三节 报表及台账综合应用
第十六章 审计信息分析
第一节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 审计计划分析及应用实例
第四节 审计项目分析及应用实例
第五节 审计人员分析
第六节 经营实体分析
第十七章 审计人员信息
第一节 业务概况
第二节 功能简介
第三节 录人要求
第四节 约束条件
第五节 维护
第十八章 评优管理
第一节 业务概况
第二节 功能简介
第三节 申报
第四节 参评项目汇总
第五节 设定评委
第六节 评审
第七节 评定
第八节 优审项目备案
第十九章 经营实体管理
第一节 业务描述
第二节 经营实体管理功能简介
第三节 经营实体维护
第四节 经营实体维护要求
第二十章 培训管理
第一节 业务描述
第二节 页面简介
第三节 培训管理功能维护要求
第二十一章 协同工作平台
第一节 功能介绍
第二节 栏目
第三节 共享信息
第四节 系统资料
第二十二章 考核
第一节 考核办法
第二节 考核内容
第三节 应用考核标准