“双高计划”专业群内部控制建设实务:基于无锡职业技术学院的应用实践--聚文网

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内容简介

作者以无锡职业技术学院“双高”专业群为试点，进行了二级单位内部控制建设的探索，建立起了一套全面涵盖职业院校二级单位各业务环节的内部标准化流程。通过识别出关键风险点，综合学校层面的内控制度、信息化要求等提出风险应对策略；通过全面梳理各项工作分工，优化业务流程，明确权责体系，能有效提高工作效率，有助于持续提升学校的内部治理和风险防范水平。

第一章专业群内部控制建设实施方案一、专业群内部控制建设的意义二、专业群内部控制建设的总体目标三、专业群内部控制建设实施原则四、专业群内部控制建设实施方案五、专业群内部控制建设依据六、专业群内部控制建设资料准备及访谈情况第二章内部控制管理机制一、目标与原则二、内部控制组织机制三、教学经济活动风险评估机制第三章单位层面内部控制一、组织机构二、教学经济活动决策机制三、人员资质和能力第四章业务层面内部控制一、党务管理二、行政事务管理三、人力资源管理四、工会管理五、预算管理六、收入管理七、支出管理八、资产管理九、采购管理十、合同管理十一、教学管理十二、学生管理十三、科研管理十四、实验实训室建设十五、实验实训室管理第五章内部控制评价监督一、内部监督的机构二、内部控制监督内容三、内部控制监督方法四、监督结果的应用附件1 《无锡职业技术学院内部控制流程——工会管理》一、工会管理内部控制概述二、工会管理内部控制流程及说明附件2 《无锡职业技术学院内部控制流程——校友管理》一、校友管理内部控制概述二、校友管理内部控制流程及说明附件3 《无锡职业技术学院内部控制流程手册——学生管理》一、学生管理内部控制概述二、学生管理内部控制流程及说明

“双高计划”专业群内部控制建设实务:基于无锡职业技术学院的应用实践

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