“双高计划”专业群内部控制建设实务——基于无锡职业技术学院的应用实践--聚文网

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内容简介

作者以无锡职业技术学院“双高”专业群为试点，进行了二级单位内部控制建设的探索，建立起了一套全面涵盖职业院校二级单位各业务环节的内部标准化流程，汇集成这本《“双高计划”专业群内部控制建设实务——基于无锡职业技术学院的应用实践》。通过识别出关键风险点，综合学校层面的内控制度、信息化要求等提出风险应对策略；通过全面梳理各项工作分工，优化业务流程，明确权责体系，能有效提高工作效率，有助于持续提升学校的内部治理和风险防范水平。

作者简介

俞红梅，教授，正高级会计师，无锡职业技术学院财务处长，东南大学硕士生导师，上海财经大学绩效研究院院副研究员，江苏省省级预算绩效专家库专家，江苏省财政厅内部控制咨询专家，2018年入选江苏省会计领军人才，2019年入选江苏省政府投资基金咨询专家，2020年入选教育部经费监管专家。叶晓霖，高级会计师，毕业于南京财经大学，多年来一直从事高校财务工作，熟悉国家的财经法律、法规、方针、政策，具有宏观战略思维和较强的沟通能力，精通高校的会计核算、预算绩效、财务管理和内控管理等业务，善于把高校的业务和财务相融合，立足于业务部门角度解决财务问题。成康康，副教授，博士（在读），无锡职业技术学院财务处副处长，主持或参与教育部人文社科、江苏省十三五教育科学规划重点资助基金、江苏省高校哲学社会科学等基金课题十余项，发表SCI、EI、北大核心等高水平学术论文十余篇。

第一章#8195; 专业群内部控制建设实施方案 001 一、专业群内部控制建设的意义#8194;001 二、专业群内部控制建设的总体目标 002 三、专业群内部控制建设实施原则 002 四、专业群内部控制建设实施方案 003 五、专业群内部控制建设依据 004 六、专业群内部控制建设资料准备及访谈情况 005 第二章#8195; 内部控制管理机制 007 一、目标与原则 007 二、内部控制组织机制 008 三、教学经济活动风险评估机制 009 第三章#8195; 单位层面内部控制 011 一、组织机构 011 二、教学经济活动决策机制 012 三、人员资质和能力 019 第四章#8195; 业务层面内部控制 021 一、党务管理 021 二、行政事务管理 032 三、人力资源管理 043 四、工会管理 058 五、预算管理 071 六、收入管理 075 七、支出管理 077 八、资产管理 086 九、采购管理 096 十、合同管理 109 十一、教学管理 118 十二、学生管理 123 十三、科研管理 135 十四、实验实训室建设 144 十五、实验实训室管理 152 第五章#8195; 内部控制评价监督 161 一、内部监督的机构 161 二、内部控制监督内容 161 三、内部控制监督方法 162 四、监督结果的应用 163 附件 1#8195; 《无锡职业技术学院内部控制流程——工会管理》 164 一、工会管理内部控制概述 164 二、工会管理内部控制流程及说明 165 附件 2#8195; 《无锡职业技术学院内部控制流程——校友管理》 197 一、校友管理内部控制概述 197 二、校友管理内部控制流程及说明 197 附件 3#8195; 《无锡职业技术学院内部控制流程手册——学生管理》 201 一、学生管理内部控制概述 201 二、学生管理内部控制流程及说明 202

“双高计划”专业群内部控制建设实务——基于无锡职业技术学院的应用实践

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