电网生产技改大修项目全过程管理典型案例

国网湖北省电力有限公 司孝感供电公司组织有关单 位，从历年来生产技改大修 项目结算审核及审计、全过 程审计、数字化审计、巡视 巡察中选取具有代表性的典 型案例，编写了《电网生产 技改大修项目全过程管理典 型案例》。本书将案例类别 分为项目立项管理、招投标 管理、合同管理、可研设计 管理、物资管理。施工管理 、监理管理、结决算管理、 财务管理、档案管理10个大 类，主要从审核依据、典型 案例、形成原因分析和后期 规范措施四个方面进行阐述 。 本书可供电网企业各相 关岗位人员参考使用。

前言 1 项目立项管理 1.1 问题：项目申报边界混淆 1.2 问题：储备编制零散 l.3 问题：项目立项命名不规范 1.4 问题：重复立项 1.5 问题：立项未考虑实施条件 1.6 问题：未批先建 2 项目招投标管理 2.1 问题：未履行招标手续 2.2 问题：虚假招标 2.3 问题：招标与实施内容不符 3 项目合同管理 3.1 问题：中标后无法签订合同 3.2 问题：起草合同未采用适用合同文本 3.3 问题：合同条款不严谨、合规 3.4 问题：合同签订不及时 3.5 问题：合同执行不规范 3.6 问题：私自签订增补合同 3.7 问题：框架执行率不足或超标 3.8 问题：合同签订后无法继续履行 4 项目可研、设计管理 4.1 问题：项目可研深度不够 4.2 问题：未考虑停电计划及负荷转供 4.3 问题：估、概算中计列的部分费用未发生 4.4 问题：概算中设备费计列虚高 4.5 问题：概算中虚列一笔性费用 4.6 问题：项目所列拆旧清单不实 4.7 问题：未及时取得初步设计批复文件 4.8 问题：物资计划与提报需求不符 4.9 问题：施工蓝图绘制不准确 4.10 问题：设计变更不规范 5 项目物资管理 5.1 问题：物资管理不规范 5.2 问题：资产处置不合规 5.3 问题：结余物资未办理退库手续 6 项目施工管理 6.1 问题：违法转包 6.2 问题：违规分包 6.3 问题：重大事项变化未经审批 6.4 问题：发生特殊情况项目需中止 6.5 问题：中间验收不规范 6.6 问题：竣工验收不规范 7 项目监理管理 7.1 问题：监理未履职/履职不到位 7.2 问题：项目应监理未监理 8 项目结、决算管理 8.1 问题：以概（估）算代替送审结算 8.2 问题：结算送审不及时 8.3 问题：结算送审资料不完整 8.4 问题：结算时相关费用计取不合理 9 项目财务管理 9.1 问题：未完工程提前入账 9.2 问题：虚列工程成本 9.3 问题：资金支付流程不规范 9.4 问题：资金支付的原始凭证不齐全 9.5 问题：违规支付施工图预算编制费 9.6 问题：转资不及时 9.7 问题：未按审定资金调账 9.8 问题：项目法人管理费列支不规范 10 项目档案管理 10.1 问题：工程档案归档不及时 10.2 问题：工程档案资料不完整 10.3 问题：工程档案资料不规范