内部控制与风险管理--聚文网

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内容简介

本教材是重量一流本科专业建设成果，本教材按照财政部《企业内部控制基本规范》及其指引编写，主要内容包括：内部控制和风险管理的基本理论、内部环境、风险评估、业务活动的内部控制与风险管理、信息与沟通、内部监督、内部控制评价、内部控制与风险管理的新发展等。本教材每一章都融入了课程思政元素，将课程思政贯穿教学全过程；包含丰富的案例，便于理解相关知识点；配有教学课件等教学资源。
本教材可作为会计学、审计学、财务管理等专业本科生教材，也可作为非会计专业研究生教材、国有企业党员干部了解内部控制与风险管理知识的读本。

第一章内部控制与风险管理的基本理论
第一节内部控制概述
第二节内部控制与风险管理的局限性
第三节建立和实施内部控制的措施
第四节内部控制痕迹
课后练习题
第二章内部环境
第一节组织架构
第二节发展战略
第三节人力资源
第四节社会责任
第五节企业文化
课后练习题
第三章风险评估
第一节目标设定
第二节风险识别
第三节风险分析
第四节风险应对
课后练习题
第四章业务活动的内部控制与风险管理
第一节资金活动的内部控制与风险管理
第二节采购业务的内部控制与风险管理
第三节资产管理的内部控制与风险管理
第四节销售业务的内部控制与风险管理
第五节研究与开发的内部控制与风险管理
第六节工程项目的内部控制与风险管理
第七节担保业务的内部控制与风险管理
第八节业务外包的内部控制与风险管理
第九节财务报告的内部控制与风险管理
课后练习题
第五章信息与沟通
第一节信息与沟通概述
第二节内部信息传递
第三节信息系统控制
第四节反舞弊
课后练习题
第六章内部监督
第一节内部监督概述
第二节内部监督的方法
第三节内部监督的程序和要求
课后练习题
第七章内部控制评价
第一节内部控制评价概述
第二节内部控制评价的程序
第三节内部控制评价的原则与方法
第四节内部控制缺陷的认定
第五节内部控制评价报告
课后练习题
第八章内部控制与风险管理的新发展
第一节企业风险管理——与战略和绩效的整合
第二节内部控制——整合框架
课后练习题
主要参考文献

内部控制与风险管理

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