企业内部控制实务--聚文网

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内容简介

本书以2008年以来财政部等五部委陆续颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据，力求反映我国企业内部控制规范体系建设的近期新成果。包含8章：内部控制历史和发展、我国内部控制规范体系、内部控制基本理论、内部控制要素、内部控制方法、风险评估、内部控制评价和审计、具体业务控制。

第一章总论
第一节内部控制的内涵和特征
第二节内部控制的发展
第三节内部控制的作用和局限性
第四节内部控制规范体系
第二章内部控制基本理论与方法
第一节内部控制目标
第二节内部控制的原则
第三节内部控制要素
第四节内部控制措施
第三章风险评估
第一节风险评估概述
第二节风险识别
第三节风险分析
第四节风险应对
第四章信息与沟通
第一节信息与沟通概述
第二节信息收集与传递
第三节信息沟通
第四节信息系统控制
第五节反舞弊与举报投诉制度
第五章企业整体层面内部控制
第一节企业组织架构
第二节企业发展战略
第三节企业人力资源
第四节企业社会责任
第五节企业文化
第六章企业主要业务活动控制
第一节资金活动控制
第二节采购业务控制
第三节成本费用控制
第四节存货管理控制
第五节销售业务控制
第六节固定资产管理控制
第七节无形资产的管理
第八节财务报告内部控制
第七章内部控制监督
第一节内部监督概述
第二节内部监督机构及其职责
第三节内部监督程序
第四节内部监督的方法
第五节内部控制自我评价报告
第八章内部控制评价
第一节内部控制评价概述
第二节内部控制评价内容和标准
第三节内部控制评价程序和方法
第四节内部控制缺陷及其认定
第五节内部控制评价报告
参考文献

企业内部控制实务

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