企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2022年版--聚文网

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编辑推荐

本书特色：详细剖析基本规范及配套指引，详细解析引用的大量相关案例，内部控制体系中实务运用性强。编辑推荐语：以防范风险和控制舞台为中心、以控制标准和评价标准为主体，结构合理、层次分明、衔接有序、体系完备。

内容简介

本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析，并引用了大量的相关案例进行分析，可帮助上市公司和大、中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理、优化，建立起健全的内部控制体系。

作者简介

企业内部控制编审委员会由一批长期从事在教育和实务第一线的专家组成，具有丰富的教学及实践经验，以期为需要建立健全内部控制制度的企业提供行之有效的帮助。

第一部分企业内部控制基本规范解读及案例分析
第一章内部环境
一、内部环境概述
二、内部环境的组成部分
三、内部环境案例
第二章风险评估
一、风险评估概述
二、风险识别
三、风险评估
四、风险应对
五、风险评估案例
第三章控制活动
一、基本控制措施与方法
二、案例分析
第四章信息与沟通
一、信息系统
二、沟通
三、舞弊机制、举报投诉制度和举报人保护制度
四、案例分析
第五章内部监督
一、日常监督与专项监督
二、案例分析
第二部分企业内部控制应用指引解读及案例分析
第六章组织架构的内部控制
第一节企业内部控制应用指引的基本内容
第二节企业内部控制应用指引解读
一、组织架构概述
二、企业组织架构应当关注的风险
三、企业组织架构的组织领导
四、企业组织架构的设计程序
五、企业组织架构的设计方法
六、组织架构的运行程序
七、组织架构运行中的注意事项
第三节企业内部控制应用指引的案例
……
第三部分企业内部控制评价指引解读及案例分析
第四部分企业内部控制审计指引解读及案例分析
附录一关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知
附录二关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2022年版

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