税收筹划基础--聚文网

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编辑推荐

《税收筹划基础》本教材编委会成员集合了上海国家会计学院、上海财经大学、东北财经大学、中南财经政法大学、山西省财政税务专科学校等高校教授、实务专家共同编写，集聚专家多年的理论与实践经验，配以丰富的案例，具有非常强的实操性。《税收筹划基础》主要包括税收筹划的基本思路和方法、増值税税收筹划、消费税的税收筹划、企业所得税税收筹划、个人所得税税收筹划、其他税种的税收筹划、税收筹划风险、税收筹划风险防范等等。

内容简介

本书通过对纳税主体的战略模式、经济活动投资行为等涉税事项做出事先的规划安排，以实现优化纳税、减轻税负或延期纳税的目的，这种涉税事项的事先安排就是本书所讲的税收筹划。鉴于税收筹划的要旨是侧重实务、以税收法律法规为依据，所以本书采用按税种划分与按业务划分相结合的模式，对每种税收筹划方法都从筹划原理、筹划要点和筹划案例多角度入手，在梳理税收筹划基本方法的基础上，对税收筹划在实践过程中遇到的新情况和新问题进行了归纳总结，对近期新的税收政策以及税收筹划的新思路进行了研究分析。本书是数字税务师（中级）认证项目系列教材之一。数字税务师（中级）认证项目系列教材还包括《企业涉税风险》《企业税务管理》，在编写过程中，参考并汲取了大量的研究成果和实践案例。本书可作为企业财税部门工作人员、中介机构涉税工作人员的学习资料和参考手册，也可以作为高等院校税务专业硕士税收管理、税务审计等相关课程的教材或参考书。

第一章税收筹划的基本思路和方法
第一节税收筹划的概念和基本思路
第二节税收筹划的基本方法
复习思考题
第二章增值税的税收筹划
第一节增值税概述
第二节纳税人身份选择的税收筹划
第三节计税方式选择的税收筹划
第四节合同签订中的节税技巧
第五节不同促销方式选择的纳税筹划
第六节供应商选择的纳税筹划
复习思考题
第三章消费税的税收筹划
第一节消费税概述
第二节关联企业转让定价的税收筹划
第三节兼营和带包装物销售的税收筹划
第四节生产加工方式的税收筹划
第五节以应税消费品换货、入股和抵债的税收筹划
复习思考题
第四章企业所得税的税收筹划
第一节企业所得税概述
第二节企业设立业务的税收筹划
第三节企业所得税收入确认的税收筹划
第四节用好各种成本费用税前扣除的税收筹划
第五节企业开办费的税收筹划
第六节股权转让方式的税收筹划
第七节存货计价方法的税收筹划
第八节企业融资环节的税收筹划
复习思考题
第五章个人所得税的税收筹划
第一节个人所得税概述
第二节新个人所得税法下的税收筹划思路
第三节工资薪金与劳务报酬的差异辨析与转化
第四节劳务报酬与经营所得的差异辨析与转化
第五节非全日制用工的个税与社保的筹划
复习思考题
第六章其他税种的税收筹划
第一节关税的税收筹划
第二节土地增值税的税收筹划
第三节房产税的税收筹划
第四节印花税的税收筹划
第五节契税的税收筹划
第六节资源税的税收筹划
复习思考题
第七章税收筹划风险及防范
第一节税收筹划风险
第二节税收筹划风险的防范
复习思考题
参考文献

税收筹划基础

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