医院内部控制规范操作指南--聚文网

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内容简介

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度，是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段，也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。本书按照事业单位内控实施程序和要求，提出医院风险评估与控制、单位和业务层面管理控制等方面的主要问题和解决思路，将工作中的经验归纳总结成医院内控建设实操范本，供有需要的同道借鉴。

第1章《医院内部控制规范操作指南》概述
1.1本书编写目的及意义
1.2本书编写依据及原则
1.3本书编写的必要性
1.4本书适用范围
1.5本书使用说明
1.6内部控制局限性
1.7内部控制总体架构
1.8相关定义与术语
1.9流程图说明
第2章风险评估与控制
2.1风险评估
2.2风险控制
第3章单位层面控制
3.1组织架构
3.2归口管理
3.3工作机制
3.4关键岗位责任制
第4章业务层面控制
4.1预算管理流程
4.2收入管理流程
4.3支出管理流程
4.4采购管理流程
4.5货币资金管理流程
4.6固定资产管理流程
4.7无形资产管理流程
4.8药品管理流程
4.9医用耗材管理流程
4.10合同管理流程
4.11工程项目管理流程
4.12科研专项管理流程
4.13退费管理流程
4.14公文管理流程
4.15人事管理流程
4.16信息系统管理流程
4.17其他业务管理流程

医院内部控制规范操作指南

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