设计利润 企业年度经营计划制订与实施

本书全面系统地讲解了集团公司如何制订年度经营计划和全面预算，并建立落地实施保障机制的具体方法。全书共六章：第一章：年度经营计划的认知。首次提出了年度经营计划的六大基本原则和三种方法，并明确了年度经营计划与发展战略、竞争战略、职能战略的关系。第二章：经营分析。详细介绍了企业经营环境的分析方法：宏观环境分析方法（政治、法律、经济、社会、技术、重大突发事件等），中观环境分析方法（行业竞争环境分析，竞争对手分析等），微观环境分析方法（经营复盘、企业竞争力、资源盘点等），以及年度总结、经营改善立项的要点等。第三章：公司级经营目标和策略的制订。详细介绍了如何制订公司级经营目标和关键策略的具体方法，如何设计配套的组织架构和部门运作机制，以及如何选拔合适的经营责任人。第四章：部门级经营目标和策略的制订。详细介绍了公司级经营目标如何分解为部门和岗位目标体系的逻辑，以及如何制定并评审具体行动计划的方法。第五章：全面预算，详细介绍了如何制定企业的资源配置政策，并具体介绍了编制全面预算的方法和流程，并提供了参考模板。第六章：实施管控，详细介绍了年度经营计划如何从责任落实到系统管理。

金涛老师，国际注册管理咨询师(CMC) 中国工信部管理咨询服务专家 中国管理科学研究院特约研究员 中国“企业管理升级”实战专家 中国“全员业绩管理系统”创始人 中国“制造型企业托管模式”创始人 中国“驻厂式管理咨询模式”创始人 广东省+大金牌咨询师 广东正睿企业管理研究院院长 广州正睿企业管理咨询有限公司董事长 先后被120多家企业聘为长期管理顾问 主要著作： 《为实业加油——中国第一本驻厂管理咨询圣经》 《企业变革之道——企业文化构建与团队打造》 《营销突围》 《精益生产》 《解决中小企业管理问题的十大工具》 《全员业绩管理》 《三维绩效管理》 《股权激励法则》

第一章企业年度经营计划的基本知识
第一节年度经营计划编制的基本原则
一、平衡性原则
二、系统性原则
三、协同性原则
四、聚焦性原则
五、经济性原则
六、对等性原则
第二节年度经营计划与企业战略管理的关系
一、企业战略及其层级
二、年度经营计划与发展战略
三、年度经营计划与竞争战略
四、年度经营计划与职能战略
第三节年度经营计划编制的基本思路
一、分解法
二、汇总法
三、分析法
第二章经营环境分析
第一节宏观（战略）环境分析
一、PEST模型介绍
二、重大突发事件影响分析
第二节中观（行业）环境分析
一、行业集中度分析
二、行业关键成功要素（KSF）分析
三、竞争分析
四、目标市场与用户分析
第三节微观（企业）环境分析
一、经营复盘
二、利益相关方分析
三、企业竞争力分析
四、资源盘点与分析
第四节经营分析工具与分析成果
一、SWOT分析
二、发展战略盘点与调整
三、年度总结报告
四、经营改善项目管理
第三章集团/公司/SBU经营计划
第一节经营目标的制定
一、产品结构与生命周期分析
二、盈亏平衡分析
三、战略目标分解
四、市场需求预测
五、企业经营目标的制定
第二节绘制年度经营战略地图
第三节公司组织架构调整
一、组织设计的基本原则
二、组织架构形态
第四节公司组织分工运作机制
一、多级业务矩阵模型
二、各部门分工运作机制
三、各部门协同运作机制的创新探索
第五节人事任命
一、修正关键岗位胜任力素质模型
二、实施年度人才盘点
三、人才选拔
四、举办任命仪式
第六节经营策略大纲
一、策略整合
二、策略大纲
三、公司经营目标及策略规划发布
第四章部门经营计划
第一节经营目标与策略分解
一、经营目标和策略的分解逻辑
二、职能战略的调整
三、经营目标体系的形成与评审
第二节部门行动计划的制订
一、部门行动计划的编制步骤
二、计划编制的经典工具：OKR
三、部门行动计划的评审推演
四、激励体系的形成与评审
第五章全面预算第一节资源配置政策
一、汇总整合资源需求
二、成本效益评估与配置政策确定
第二节全面预算的编制
一、年度预算的内容
二、预算编制的原则
三、常见的预算管理误区
四、预算管理机构及预算编制流程
五、预算编制指南第六章实施管控
第一节经营责任的落实
第二节年度经营保障体系
一、绩效管理
二、过程管控
三、经营检讨
四、文化建设
五、团队建设
六、激励体系
七、组织保障
八、风险管理
附录企业年度经营计划编制进程规划
参考文献
后记