企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2021年版--聚文网

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编辑推荐

为了深入贯彻实施企业内部控制基本规范及配套指引，确保实施工作平稳、有序、顺利进行，当前的首要任务是要大力宣传并认真组织学习企业内部控制基本规范及配套指引的各项内容。为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制基本规范及配套指引的全部内容及其精神实质，并在实务中加以应用，我们对《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》做了全面修订。本书对基本规范及配套指引的每一项内容都进行了深入而又详细的剖析，并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化，从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。希望本书能成为各级、各类内部控制规范宣传、学习、培训的辅助教材，有助于宣传、学习、培训的推进，提高宣传、学习、培训的实际效果。

内容简介

作者简介

第一部分企业内部控制基本规范解读及案例分析
第一章内部环境
一、内部环境概述
二、内部环境的组成部分
三、内部环境案例
第二章风险评估
一、风险评估概述
二、风险识别
三、风险评估
四、风险应对
五、风险评估案例
第三章控制活动
一、基本控制措施与方法
二、案例分析
第四章信息与沟通
一、信息系统
二、沟通
三、舞弊机制、举报投诉制度和举报人保护制度
四、案例分析
第五章内部监督
一、日常监督与专项监督
二、案例分析
第二部分企业内部控制应用指引解读及案例分析
第六章组织架构的内部控制
第一节企业内部控制应用指引的基本内容
第二节企业内部控制应用指引解读
一、组织架构概述
二、企业组织架构应当关注的风险
三、企业组织架构的组织领导
四、企业组织架构的设计程序
五、企业组织架构的设计方法
六、组织架构的运行程序
七、组织架构运行中的注意事项
第三节企业内部控制应用指引的案例
……
第三部分企业内部控制评价指引解读及案例分析
第四部分企业内部控制审计指引解读及案例分析

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解 2021年版

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