国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计

在国地税合并和金税三期大数据应用时代，企业如何规范财税行为，努力达到金税三期对企业报税的要求？面对“金三”系统强大的功能，企业如何提高税务风险管理水平，在企业内部构建税收风险控制体系与控制机制？在金税三期时代，企业财税人员如何面对预警、稽查、发票等方面的风险，该具备什么专业技能？面对税收大数据，企业如何进行财税管理顶层设计，优化税务管理？在税务稽查和监控趋严的金税三期时代，企业如何做好税收筹划？面对金税三期时代的重大挑战，企业需要掌握哪些有效的财税管控方法？这些都是国地税合并和金税三期大数据应用时代企业必须解决的问题。而这些问题也恰恰是本书要探讨的内容，旨在帮助企业通过信息化手段与财税管理工具提高税法遵从度，并通过合法的税务筹划创造价值。

导言
第一章国地税合并、金税工程与企业税务
第一节国地税合并改革的原因与国地税部门职能
第二节国地税合并改革对企业意味着什么
第三节金税工程大事记：一期、二期和三期
第四节金税三期的大数据稽查企业涉税风险
第五节金税工程对企业纳税管理的影响分析
第二章金税时代下的企业财税规范
第一节增值税和企业所得税的核查与申报
第二节金税时代企业报税要求及报税流程
第三节财务人员应管理好取得和开出的发票
第四节金税时代企业老板必须知晓的财税问题
第五节金税时代初创企业要避免的财税硬伤
第三章金税时代企业税务风险的识别与控制
第一节金税时代企业七大税务风险的识别
第二节如何应对金税时代下更高的合规要求
第三节金税时代企业如何提高税务风险管理水平
第四节金税时代企业税收风险控制体系的搭建
第五节税务风险预防性控制机制和发现性控制机制
第四章金税时代企业财税人员的应对策略
第一节金税时代下企业财税人员的转型密码
第二节“金三”系统下企业财税人员面临的风险
第三节财税人员如何应对金税时代的大数据研判
第四节金税时代企业财税人员法律风险防范与控制
第五节金税时代企业财税人员应该具备的专业技能
第五章金税时代企业财税管理的顶层设计
第一节适应“金三”系统，优化税务管理
第二节确立指导思想，遵循“三个统一”
第三节守住比对底线，依法依规经营
第四节部门协同推进，应对税务风险
第五节税企积极互动，创造“双赢”局面
第六章金税时代的企业税收筹划
第一节企业税收筹划的思路、方法与风险
第二节企业所得税纳税筹划的着眼点
第三节增值税会计处理新规及科目设置实务
第四节主营业务收入管理应避免的作假方式
第五节企业避税方法及中小企业家避税策略
第七章金税时代的企业财税管控方法
第一节金税时代企业税收评估的20项预警指标
第二节金税时代企业增值税财税管控要点
第三节金税时代企业所得税汇算清缴实务
第四节金税时代集团企业信息化税务管理方法
第五节金税时代个税申报步骤与常见问题解读
第八章金税时代主要行业纳税筹划案例
第一节房地产开发企业合理避税案例
第二节商业银行税务筹划案例
第三节汽车制造企业税务筹划案例
第四节教育行业培训机构税务筹划案例
第五节医疗器械生产企业税务筹划案例
第六节物流企业增值税税务筹划案例
第七节零售行业促销时的税务筹划案例
参考文献