质量/环境/职业健康安全一体化管理体系成套文件经典案例——制造业和核电厂卷 第2版

ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001：2018三个新版标准已由国际标准化组织先后陆续出版,采用了统一的结构模式，为企业建立一体化管理体系带来了更大的便利,并提出了更高的新要求。本书为帮助企业建立更加适宜、更注重实效、更具操作性的一体化体系，依据三个新版管理体系标准的要求，采用新结构模式给出了两套崭新的文件案例。本书包括内容简明扼要、总揽全局、突出重点的简约式“综合管理手册”；32个内容全面细致、特点鲜明、相互贯通、浑然一体的“程序文件”；“核电手册案例”依据专业标准，考虑了核行业的特点，注重专业性、系统性、实用性和可操作性。

  

序
前言
第一篇新模式质量/环境/职业健康安全一体化管理体系成套文件化信息案例
（制造业卷）
第一章简约管理手册
1目的和范围
1.1目的
1.2范围
2规范性引用文件
2.1依据标准
2.2参照标准或法规
3术语、定义和缩略语
3.1术语及定义
3.2缩略语
4公司简介
5企业文化和政策声明
5.1企业宗旨和战略方向
5.2企业文化
5.3政策声明
5.4战略目标和年度目标
6组织结构
6.1公司组织结构图
6.2组织结构说明
6.3管理者代表任命书
6.4职业健康安全事务代表任命书
7公司领导层和各部门职责
7.1公司领导层职责
7.2各部门职责
8管理体系过程框架图
9产品或服务及工艺（服务）流程图
9.1公司和服务产品介绍
9.2工艺（或服务）流程图
10管理体系文件化信息架构图
10.1文件化信息层次
10.2文件化的信息说明
11程序文件和职责对照表
12简约管理手册控制
12.1手册标识和受控状态
12.2编写、审批和发放
12.3更改和修订
12.4使用
12.5管理与解释
附录A公司所在区域示意图
附录B公司平面示意图
附录C公司管网布置图
附录D综合管理手册修订记录
第二章程序文件汇编
1经营环境管理程序（B4.0-01）
2相关方需求和期望管理程序（B4.0-02）
3工作人员的协商和参与管理程序（B5.0-01）
4风险与机遇管理程序（B6.0-01）
5环境因素管理程序（B6.0-02）
6危险源辨识和风险机遇评价管理程序（B6.0-03）
7合规义务管理程序（B6.0-04）
8目标及其实现的策划程序（B6.0-05）
9基础设施管理程序（B7.0-01）
10过程运行环境管理程序（B7.0-02）
11监视和测量资源管理程序（B7.0-03）
12组织知识管理程序（B7.0-04）
13人力资源管理程序（B7.0-05）
14沟通和交流管理程序（B7.0-06）
15文件化信息管理程序（B7.0-07）
16产品和服务实现过程的策划和控制管理程序（B8.0-01）
17产品和服务要求管理程序（B8.0-02）
18设计和开发管理程序（B8.0-03）
19采购控制管理程序（B8.0-04）
20生产和服务提供管理程序（B8.0-05）
21产品和服务的放行管理程序（B8.0-06）
22不合格输出的控制管理程序（B8.0-07）
23环境和职业健康安全运行过程的策划和控制管理程序（B8.0-08）
24应急准备和响应管理程序（B8.0-09）
25顾客和相关方满意评价程序（B9.0-01）
26环境和职业健康安全绩效监测与评价管理程序（B9.0-02）
27合规性评价程序（B9.0-03）
28数据和信息分析与评价程序（B9.0-04）
29内部审核程序（B9.0-05）
30管理评审程序（B9.0-06）
31事件（事故）报告、调查和处理程序（B10.0-01）
32改进、不符合和纠正措施控制程序（B10.0-02）
第二篇核电厂质量、环境和职业健康安全综合管理手册案例（核电厂卷）
第三章综合管理手册
0.1发布令
0.2公司概况
0.3公司组织结构
0.4管理者代表任命书
0.5职业健康安全事务代表任命书
0.6企业文化及综合方针和目标
0.7综合手册管理
1目的
2依据/参考/引用文件
3术语、定义和缩略语
4组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.2理解员工及其他相关方的需求和期望
4.3确定一体化管理体系的范围
4.4管理体系及其过程
5领导作用与工作人员参与
5.1领导作用和承诺
5.2综合方针
5.3公司岗位、职责和权限
5.4工作人员的协商和参与
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1应对风险和机遇措施的策划
6.1.2环境因素
6.1.3危险源辨识和风险机遇的评价
6.1.4合规义务
6.1.5环境和职业健康安全管理措施的策划
6.2综合目标及其实现的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1（资源）总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通和交流
7.5文件化信息
8核电营运
8.1核电营运的策划和控制
8.2产品和服务要求
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
8.5生产和服务提供
8.5.1核电运行和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.6更改控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
8.8环境管理运行策划和控制
8.9职业健康安全管理运行策划和控制
8.10环境和职业健康安全应急准备和响应
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1（绩效监测）总则
9.1.2顾客和相关方满意度
9.1.3分析与评价
9.1.4合规性评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
10.1（改进）总要求
10.2事件（事故）、不符合和纠正措施
10.3持续改进
附录A公司所在区域平面示意图
附录B公司平面示意图
附录C公司管网布置图
附录D引用公司文件清单（规范性附录）
附录E综合管理手册修订记录（规范性附录）
附件：核电企业“六位一体”整合管理体系探讨
参考文献