企业内部控制--聚文网

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内容简介

本书主要从介绍国内外前沿的内部控制体系入手，阐述和说明如何在企业对内部控制的思想框架进行具体落实和操作。同时，根据内部控制设计方法的要求，甄选一批适合广大企业（集团）其他组织、单位借鉴操作的内控实例以供大家参考和借鉴。

作者简介

第一篇企业内部控制基础篇

第一章企业内部控制概述

预习题

第一节企业内部控制的发展历程

第二节企业内部控制的含义及层次

第三节企业内部控制的意义及局限性

第四节企业内部控制的原则

第五节企业内部控制的相关理论

第六节我国企业内部控制理论和实务的发展

复习题

练习题

案例讨论

第二篇企业内部控制要素篇

第二章内部环境

预习题

第一节内部环境概述

第二节组织架构

第三节发展战略

第四节职业道德与企业文化

第五节人力资源

第六节社会责任

复习题

练习题

案例讨论

第三章风险评估

预习题

第一节目标设定

第二节风险识别

第三节风险分析

第四节风险应对

复习题

练习题

案例讨论

第四章控制活动

预习题

第一节不相容职务分离控制

第二节授权审批控制

第三节会计系统控制

第四节财产保护控制

第五节预算控制

第六节运营分析控制

第七节绩效考评控制

复习题

练习题

案例讨论

第五章信息与沟通

预习题

第一节信息与沟通机制概述

第二节内部信息传递

第三节沟通

……

企业内部控制

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