内部控制设计与评价--聚文网

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内容简介

《内部控制设计与评价》分为内部控制基本理论与方法、内部环境控制设计、业务经营控制设计、业务管理控制设计、内部控制五要素评价与审计、监督评价与审计共六章，简明扼要地阐明了内部控制的基本思想以及实际中的内部控制设计与管理方法。

作者简介

李凤鸣，安徽桐城人。教授，中国注册会计师，先后执教于安徽财经大学、中山大学、南京审计学院。1993年被国务院授予“有突出贡献专家”称号，享受政府特殊津贴。1994年调至南京审计学院后，执教“审计学原理”“内部控制学”等课程，历任审计系系主任、教务处处长、教学科研副院长、调研员、内部控制设计研究院院长等职，同时兼任中国内部审计协会常务理事、学术委员会副主任、中国电力内部审计协会顾问以及多家公司独立董事。1996年被评为江苏省很好学科带头人，2003年获“江苏省高等院校名师”称号。

第一章内部控制的基本理论与方法
第一节内部控制的概念
第二节内部控制的目标
第三节内部控制的要素
第四节内部控制程序
第五节内部控制方法
第六节内部控制设计步骤与方法
第七节内部控制评价程序与方法
第八节单位内部对内部控制的评价
第九节会计事务所对内部控制的审计
第二章内部环境控制设计
第一节组织架构控制设计
第二节发展战略控制设计
第三节人力资源控制设计
第四节社会责任控制设计
第五节企业文化控制设计
第三章业务经营控制设计
第一节资金活动控制设计
第二节采购业务控制设计
第三节资产管理控制设计
第四节销售业务控制设计
第五节研究与开发控制设计
第六节工程项目控制设计
第七节担保业务控制设计
第八节业务外包控制设计
第九节财务报告控制设计
第四章业务管理控制设计
第一节全面预算控制设计
第二节合同管理控制设计
第三节内部信息传递控制设计
第四节信息系统控制设计
第五章内部控制五要素评价
第一节控制环境评价与审计
第二节目标风险评估的评价与审计
第三节控制活动评价与审计
第四节资讯与沟通评价与审计
第五节监督评价与审计
第六章内部控制业务活动评价与审计
第一节内部环境控制活动评价与审计的要点
第二节业务经营控制活动评价与审计要点
第三节业务管理控制活动评价与审计
后记
参考文献

内部控制设计与评价

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