企业内部控制操作实务与案例分析--聚文网

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内容简介

本书在逻辑结构上，根据基本规范、应用指引、评价审计的不同情况，采取差异化解读与传授策略，对基本规范进行阐释，重在讲透管理道理、控制原理与作用，并通过相关知识的介绍，带领读者进入内部控制的全新境界。本书广泛搜集了来自企业现实、商业杂志、网络媒体和作者亲自在管理与控制咨询一线获取的鲜活案例，一事一析，一案一评，以流程引导全面控制，以关键驱动整体控制。

第一章企业内部控制概论
第一节内部控制的概念
第二节企业内部控制的产生与发展
第三节企业内部控制基本规范概述

第二章内部控制的功能和机制
第一节企业内部控制的功能和意义
第二节开展内部控制应遵循的原则

第三章企业内部控制目标
第一节内部控制目标确立的基础
第二节内部控制目标解读

第四章企业内部控制体系的建立与评价
第一节内部控制体系的建立
第二节内部控制的要素
第三节企业内部控制评价

第五章企业内部控制环境要素
第一节内部控制与公司治理
第二节组织机构设置及权责分配对内部控制环境的影响
第三节内部审计对内部控制环境的影响
第四节人力资源对内部控制环境的影响
第五节企业文化对内部控制环境的影响

第六章企业风险评估机制
第一节风险管理与内部控制
第二节企业风险评估下的识别工作
第三节企业风险评估下的应对策略
第四节中小企业提高风险意识加强内部控制

第七章内部信息与沟通
第一节内部信息传递的总体要求
第二节内部信息传递流程及主要风险点

第八章内部控制的信息系统
第一节信息系统内部控制概述
第二节信息系统的开发
第三节信息系统的运行与维护
参考文献

企业内部控制操作实务与案例分析

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