基于风险管理的内部控制评价流程·评价实务·评价模板

字数: 320.00千字
装帧: 平装
出版社: 中国市场出版社有限公司
作者: 李三喜著作
出版日期: 2013-01-01
商品条码: 9787509209783
版次: 1
开本: 16开
页数: 237
出版年份: 2013

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内容简介

本书系统总结了中天恒十年来内部控制设计方面的丰富实践经验。主要内容包括：内部控制评价流程；内部控制整体框架评价实务及其模板；组织架构内部控制评价实务及其模板等。

一内部控制评价流程-1
1.评价准备 1
1.1 项目立项2
1.2初步了解 2
1.3制订方案 2
1.4成立小组 2
1.5确定标准3
1.6编制程序 3
1.7资料准备 3
1.8 下发通知 4
1.9评前培训 4
1.10组织进点 4
2.评价实施 4
2.1调查了解5
2.2现场测试5
2.3认定缺陷7
2.4综合评价 9
3评价报告 10
3.1撰写报告 11
3.2 沟通协调 11
3.3报送报告11
3.4调整事项 11
3.5总结档案 12
3.6持续改进 12
……