企业内部控制学--聚文网

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编辑推荐

《企业内部控制学》由东北财经大学出版社出版。

内容简介

《企业内部控制学》包括总论、内部控制框架、内部控制设计和内部控制评价四个部分。开篇总论包括第一章和第二章，通过梳理国内外关于内部控制的相关规范，并进行比较分析，明确内部控制的基本概念与原理，归纳出我国内部控制规范体系框架，以起到提纲挈领之功效。第二部分从第三章到第七章，按照内部控制“评估风险-设计-实施-评价-改进”的闭合循环，分别从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监控五大内控要素对内部控制体系展开详细阐述。第三部分即第八章，简要介绍内部控制设计的原则与方法。第四部分包括第九章和第十章，从优化内部控制系统方面，论述了内部控制评价理论和评价体系的构建。《企业内部控制学》注重理论阐述和实践经验相结合，每一部分均配有相应的案例，深入浅出，具有较强的可读性。

第一部分内部控制总论
第一章内部控制概述
第一节内部控制的起源与发展
第二节国内外关于内部控制概念的界定
第三节内部控制的相关比较
第二章内部控制原理
第一节内部控制的功能
第二节内部控制的局限性

第二部分内部控制框架
第三章内控要素——内部环境
第一节诚信与道德价值观
第二节员工胜任力
第三节管理哲学和经营风格
第四节组织结构
第五节责任的分配与授权
第六节人力资源政策
第七节董事会与审计委员会
第八节错弊及报告
第四章内控要素——风险评估
第一节目标设立
第二节风险识别
第三节风险评估
第四节风险应对
第五章内控要素——控制活动
第一节职责分工控制
第二节授权控制
第三节预算控制
第四节财产保护控制
第五节会计系统控制
第六节内部报告控制
第七节经济活动分析控制
第八节绩效考评控制
第九节信息系统控制
第六章内控要素——信息与沟通
第一节信息控制
第二节沟通
第七章内控要素——监控
第一节监控方式
第二节内部审计
第三节报告缺陷

第三部分内部控制设计
第八章内部控制设计的原则与方法
第一节内部控制设计的原则
第二节内部控制设计的方法

第四部分内部控制评价
第九章内部控制评价概论
第一节内部控制评价概述
第二节内部控制评价的近期新进展
第十章内部控制评价体系
第一节内部控制评价的目标
第二节内部控制评价的主体和客体
第三节内部控制评价的标准
第四节内部控制评价的程序和方法
附录企业内部控制基本规范
主要参考文献

企业内部控制学

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