企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2022年版--聚文网

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编辑推荐

本书特色：强调以风险为导向，梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点，以传统的财务报告目标扩展至战略目标；内部控制与业务流程密不可分，本书侧重于对企业业务流程的分析与梳理；本书对基本规范及配查指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析，并引用了大量的相关案例分析。编辑推荐语：内容完备，体系科学，案例翔实，提升内控风险应对能力

内容简介

本书以《基本规范》及配套指引为基础，力求有所创新，具有以下特点：①强调以风险为导向的内部控制，并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点；②以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标，本书在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想与工具；③内部控制与业务流程密不可分，本书也侧重于对企业业务流程的分析与梳理；④本书对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析，并引用了大量的相关案例分析。

第1章企业内部控制概述
第1节企业内部控制框架的发展
一、国外内部控制理论和实务的发展
二、我国内部控制理论与实务的发展
三、企业内部控制基本规范及配套指引的颁布与实施
第2节企业内部控制与业务流程再造
一、业务流程再造概述
二、内部控制与业务流程再造之间的联系与整合
三、案例分析
第2章公司层面的内部控制
第1节内部环境
一、内部环境概述
二、内部环境存在的主要风险
三、职业道德和企业文化
四、治理结构
五、管理理念和管理风格
六、机构设置
七、责权分配
八、内部审计
九、人力资源政策与措施
十、案例分析
第2节风险评估
一、风险评估概述
二、风险评估流程存在的主要风险
三、目标设定
四、风险识别
五、风险评估
六、风险应对
七、案例分析
第3节控制活动
一、控制活动概述
二、控制活动的类型
三、主要控制活动
四、案例分析
第4节信息与沟通
一、信息与沟通概述
二、信息与沟通流程存在的主要风险
三、内部和外部沟通
四、决策信息支持
五、反舞弊措施
第5节内部监督
一、内部监督概述
二、内部监督流程存在的主要风险
三、持续监控
四、缺陷报告
第6节案例分析
第3章采购与付款循环
第4章存货与生产循环
第5章销售与收款循环
第6章资产管理
第7章资金活动管理
第8章信息系统管理
第9章人力资源管理
第10章财务报告编制与披露
主要参考文献

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2022年版

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