企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2023年版--聚文网

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内容简介

在我国大力推进企业内部控制建设的背景下，我们作为全国会计领军（后备）人才（企业类）的学员，为了增进对基本规范及其配套指引的理解，便于基本规范的正确实施，特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础，力求有所创新，具有以下特点：①强调以风险为导向的内部控制，并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点；②以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标，本书在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想与工具；③内部控制与业务流程密不可分，本书也侧重于对企业业务流程的分析与梳理；④本书对基本规范及配查指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析，并引用了大量的相关案例分析。本书可用于广大会计实务工作者学习、贯彻和执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的参考，也可作为各大院校会计、审计、财务、资产评估和企业管理及相关专业学生、教师和科研工作者学习和研究内部控制的参考资料。

第1章企业内部控制概述
第1节企业内部控制框架的发展
一、国外内部控制理论和实务的发展
二、我国内部控制理论和实务的发展
三、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的颁布与实施
第2节企业内部控制与业务流程再造
一、业务流程再造概述
二、内部控制与业务流程再造之间的联系与整合
三、案例分析
第2章企业层面的内部控制
第1节内部环境
一、内部环境概述
二、内部环境存在的主要风险
三、职业道德和企业文化
四、治理结构
……

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2023年版

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