制度审计/郑石桥/教育部经济管理类主干课程教材审计系列--聚文网

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内容简介

从技术逻辑来说，审计就是对特定事项与既定标准之间的一致性获取证据并发表意见，这里的特定事项就是审计主题。总体上，审计主题包括财务信息、业务信息、特定行为和特定制度，基于这四类审计主题，分别形成财务审计、绩效审计、合规审计和制度审计，与这四类审计相关的知识是审计学专业的通识。
本书聚焦制度审计，借鉴国外制度审计理论和实务，扎根于中国制度审计理论研究和实务探索，对制度审计原理做了系统介绍。全书共分为五个单元，单元一是制度审计概述，也就是章；单元二是内部控制鉴证、评估和审计，包括第2～5章；单元三是各类管理体系审核，包括第6～8章；单元四是信息系统审计，也就是第9章；单元五是宏观制度审计，也就是0章。

第1章制度审计概述
第1节制度的本质
第2节制度审计体系
第3节制度审计的方法论

第2章内部控制监视基本框架
第1节内部控制监视需求和内部控制监视本质
第2节内部控制监视目标和内部控制监视客体
第3节内部控制监视内容和内部控制监视主体
第4节内部控制监视方法和内部控制监视环境

第3章内部控制当事人自我评估
第1节内部控制自我评估概述
第2节内部控制自我评估方法
第3节内部控制自我评估成果及其应用
第4节内部控制自我评估实施中的注意事项及可能的陷阱
第5节内部控制自我评估案例

第4章组织内部的内部控制独立评价
第1节内部控制评价概述
第2节内部控制有效性评价
第3节内部控制综合评价
第4节行政事业单位内部控制报告管理制度
第5节内部控制评价若干重要问题
第6节内部控制评价案例

第5章内部控制审计
第1节内部控制审计概述
第2节计划审计工作
第3节实施审计工作
第4节内部控制缺陷认定
第5节完成审计工作
第6节出具审计报告
第7节内部控制审计若干重要问题
第8节内部控制审计案例

第6章质量管理体系审核
第1节质量管理体系审核概述
第2节质量管理体系内部审核
第3节质量管理体系外部审核

第7章环境管理体系审核
第1节环境管理体系认证概述
第2节环境管理体系
第3节环境管理体系审核

第8章职业健康安全管理体系审核
第1节职业健康安全管理体系认证概述
第2节职业健康安全管理体系内部审核
第3节职业健康安全管理体系外部审核

第9章信息系统审计
第1节信息系统审计概述
第2节信息系统审计的准则与规范
第3节信息系统审计的内容
第4节信息系统审计的技术方法
第5节信息系统审计案例
第6节大数据时代信息系统审计的挑战与机遇

第10章宏观制度审计
第1节法律法规缺陷评估
第2节公共政策缺陷评估

参考文献

制度审计/郑石桥/教育部经济管理类主干课程教材审计系列

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