现代企业内部控制学（第2版）--聚文网

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内容简介

\"本书按照世界公认的COSO报告内容以及我国财政部等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的思路，以内部控制的五大要素为主线，贯穿国际、国内一流企业的优秀做法，结合企业主要业务控制流程，“以风险管理为导向，以制度为基础，以流程为纽带，以系统为抓手” 将控制流程嵌入具体的业务中，同时明确业务目标、揭示业务风险、提出业务控制措施，用实践优化流程，让流程规范企业管理。本书将内部控制理论与内部控制实务有机融合，其中相关控制活动对应的案例及拓展、政策指引等丰富了本书的内涵，进一步激发了读者的学习兴趣和热情。本书适用于普通高等院校会计学、审计学、财务管理、企业管理等相关专业。读者可参考此书应用于企业的运营管理，助力企业内部控制体系的构建，增加企业的抗风险能力。 \"

作者简介

闻佳凤，副教授，南京审计大学金审学院专业学科带头人。曾任职世界500强企业从事财会与审计工作近30年，担任体制内处级职务及高级会计师，参与企业在海内外上市及内部控制的构建与评价工作，擅长企业内部控制的实证与理论研究。先后著有《企业财务风险防范》《企业内部控制构建》《内部会计控制案例分析》《企业内部控制评价原理与应用》等，主持参与相关课题多项，并在《财务与会计》、《中国审计》等刊物发表多篇论文。

第一章内部控制的基本原理第一节内部控制的产生与发展一、内部控制的产生二、内部控制的发展第二节内部控制的概念与作用一、内部控制的概念二、内部控制的作用第三节内部控制的客体及要素一、内部控制的客体二、内部控制的要素第四节内部控制的分类和内容一、内部控制的分类二、内部控制的内容第五节内部控制的功能与局限一、内部控制的功能二、内部控制的局限性第六节内部控制的原理与方法一、内部控制的原理二、内部控制的方法第七节内部控制的原则与前提一、内部控制的原则二、内部控制的基本前提第二章企业内部控制环境第一节企业的组织架构一、组织架构的含义二、企业组织架构控制目标三、企业组织架构主要风险点四、企业组织架构主要控制点要求第二节企业的权责分配一、权责分配的含义二、企业权责分配控制目标三、企业权责分配主要风险点四、企业权责分配主要控制点要求第三节企业的发展战略一、发展战略的含义二、企业发展战略控制目标三、企业发展战略主要风险点四、企业发展战略主要控制点要求第四节企业的人力资源一、人力资源的含义二、企业人力资源控制目标三、企业人力资源主要风险点四、企业人力资源主要控制点要求第五节企业的社会责任一、社会责任的含义二、企业社会责任控制目标三、企业社会责任主要风险点四、企业社会责任主要控制点要求第六节企业的文化建设与评估一、企业文化含义

现代企业内部控制学（第2版）

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