企业内部控制与风险管理--聚文网

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内容简介

本书是高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材之一、高等职业教育财务会计类专业“岗课赛证”融通系列教材之一，也是高等职业教育在线开放课程新形态一体化教材。本书适时对接“大智移云物区”背景下的新技术、新产业、新业态、新模式，着力推进翻转课堂模式教学改革。本书依托《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等，针对内部控制设计、内部控制自评、内部控制审计三类最新岗位技能分类设计，开发为9个模块：企业内部控制基础、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、业务层面内部控制、内部控制评价、内部控制审计。全书贯穿大数据风险控制方法与案例，突出职业素养培养、校企双元开发、理实一体、“岗课赛证”融通、资源立体化建设等特色。本书配有教学课件、参考答案，以及二维码链接的视频、微课等教学资源，学习者可以通讨移动终端随扫随学，具体获取方式参见书后“郑重声明”页的资源服务提示。本书可作为高等职业教育专科、本科院校及应用型本科院校、中等职业院校财务会计类专业和财经商贸类相关专业的教学用书，还可以作为企业各级管理人员、内部控制与风险管理岗位人员、会计师事务所审计从业人员、从事内部控制咨询与培训人员的工作参考用书。

模块一企业内部控制基础单元一我国内部控制制度建设概况单元二内部控制基础理论【知识巩固与技能训练】模块二内部环境单元一组织架构与风险控制单元二发展战略与风险控制单元三人力资源与风险控制单元四社会责任与风险控制单元五企业文化与风险控制【知识巩固与技能训练】模块三风险评估单元一目标设定单元二风险识别单元三风险分析单元四风险应对【知识巩固与技能训练】模块四控制活动单元一不相容职务分离控制单元二授权审批控制单元三会计系统控制单元四财产保护控制单元五预算控制单元六运营分析控制单元七绩效考评控制【知识巩固与技能训练】模块五信息与沟通单元一认知信息与沟通单元二信息与沟通控制【知识巩固与技能训练】模块六内部监督单元一内部监督体系单元二内部监督的程序和方法【知识巩固与技能训练】模块七业务层面内部控制单元一资金活动内部控制单元二采购业务内部控制单元三资产管理内部控制单元四销售业务内部控制单元五工程项目内部控制单元六担保业务内部控制单元七财务报告内部控制单元八业务外包内部控制【知识巩固与技能训练】模块八内部控制评价单元一组织内部控制评价单元二内部控制缺陷的认定单元三完成内部控制评价【知识巩固与技能训练】模块九内部控制审计

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