医院内部控制建设实务与案例解析(罗胜强)--聚文网

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内容简介

为了增进对《公立医院内部控制管理办法》的理解，便于管理办法的有效实施和落地，我们特组织编写了本书。本书以《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《公立医院内部控制管理办法》为基础，并充分借鉴企业内部控制建设和实施的经验，力求有所创新，具有以下特点：强调以风险为导向的内部控制，并试图梳理单位层面和各业务层面的主要风险点；以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至业务目标和战略目标，并在介绍以风险为导向的内部控制时融入业财融合的思想与方法；内部控制与业务流程密不可分，本书也侧重于对企业业务流程的分析与梳理，案例部分涉及了大量业务流程基于风险管理的优化建议。本书共分九章，第一章为公立医院内部控制建设概述，第二章为公立医院风险评估体系建设，第三章为公立医院单位层面内部控制建设，第四章为公立医院业务层面内部控制建设，第五章为公立医院内部控制评价与监督体系建设。

第一章公立医院内部控制建设概述一、企业内部控制的概念二、行政事业单位内部控制的内涵及其目标三、公立医院内部控制的内涵四、公立医院内部控制的目标五、公立医院内部控制的要素六、公立医院内部控制建设的基本原则七、公立医院内部控制建设的具体方法八、公立医院内部控制的组织建设第二章公立医院风险评估体系建设第一节风险管理概述一、风险管理概述二、风险管理的基本原理三、公立医院风险管理的基本流程四、风险管理流程存在的主要风险第二节目标设定的内部控制建设一、目标设定的含义二、目标设定的风险管控第三节风险识别的内部控制建设一、风险识别概述二、风险识别的基本方法三、医院风险的分类四、风险识别的风险管控第四节风险评估的内部控制建设一、风险评估概述二、公立医院单位层面的风险评估关注的重点三、公立医院业务层面的风险评估关注的重点四、风险矩阵详解五、风险评估的风险管控六、基于风险矩阵的医疗设备采购风险评估第五节风险应对的内部控制建设一、风险应对概述二、风险应对的风险管控三、风险应对的基本步骤第三章公立医院单位层面内部控制建设第一节公立医院单位层面内部控制概述一、单位层面内部控制的含义二、单位层面内部控制在内部控制体系建设中的地位三、公立医院单位层面内部控制建设的主要内容第四章公立医院业务层面内部控制建设第五章公立医院内部控制评价与监督体系建设参考文献

医院内部控制建设实务与案例解析(罗胜强)

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