企业所得税汇算清缴实训--聚文网

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内容简介

基于完成企业所得税汇算清缴的审查和鉴证工作项任务目，具体培养包括业务能力：掌握各企业所得税及相关税种的基本规定、计税原理。增强学生的会计法律意识及对涉税业务的判断能力，为在财税相关岗位严格遵守会计与税收法规打下较坚实的法律基础。社会能力：具有良好的语言表达、会计职业沟通和协调能力；具有团队合作和协作精神。方法能力：能自主学习、归纳和总结新知识、新技术和新方法，具备终身学习的能力；能运用多种手段进行信息搜集、整理加工，特别是Excel的应用和数据处理，具有处理和解决问题的能力。

作者简介

乔梦虎，先后担任北京财贸职业学院立信会计学院副院长、资产管理处处长、财务处处长、立信会计学院院长等职务，中等职业学校纳税事务专业国家标准制定研发组专家成员，主持创建北京市地税局税务检查实验室、北京财政学校税务专业、北京财贸职业学院税务（税务代理方向）专业等。注册税务师，多年参加税务师事务所的企业所得税汇算清缴鉴证工作先后讲授《国家税收》、《中国税制》、《纳税检查》、《税法》、《税务代理》、《企业所得税汇算清缴实训》、《纳税实务》等课程。《纳税实务》（四版，高教出版社）教材获得“十三五”职业教育国家规划教材。

第一部分汇算清缴专业胜任能力
一、职业道德素养
二、具备的知识
三、实务经验
四、职业技能
五、专业能力
第二部分汇算清缴项目资料
一、税务师事务所信息资料
二、项目信息资料
三、企业基本信息资料
四、企业账务信息资料
五、电子版信息资料
六、主要税收法规汇编
七、企业所得税年度纳税申报表（Ａ类，２０１７年版）及填报说明资料
第三部分汇算清缴实践项目工作任务
拓展任务：业务洽谈
任务一：基础信息填报
任务二：利润总额计算类填报
任务三：纳税调整项目类扣除类调整项目填报
任务四：纳税调整项目类收入类调整项目、资产类调整项目填报
任务五：弥补亏损类填报
任务六：税收优惠类填报
任务七：税款计算类填报
任务八：资产、负债和所有者权益类填报
任务九：报告撰写
任务十：实践总结

企业所得税汇算清缴实训

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